怀安县现代农业科技生态观光园区建设项目立

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张家口**生物科技有限公司

怀安县**现代农业科技生态观光园区建设项目

可行性研究报告

二零XX年六月

本项目将建设成为集有机果蔬种植、生态养殖、观赏、娱乐、餐饮、休闲、会议、消费、度假等为一体的生态观光园区。以采摘、特种养殖、生活养生等文化特色为推广点，将该园打造成为人们休闲娱乐的最佳场所，满足人们对生态旅游的休闲娱乐需求。项目的运营将极大带动当地旅游经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为怀安县乃至张家口市新的亮点，为怀安县经济发展增创新的优势。项目建设将为怀安县休闲旅游业的发展注入新的活力，进而推动怀安县经济的快速发展。

本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。因此，本项目的建设不仅会给项目投资方带来较好的经济效益，还具有较好的社会效益。所以，本项目可行。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　3

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目承建单位介绍　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.1.1生态农业发展前景广阔　　7

2.1.2生态旅游市场需求日益旺盛　　8

2.2项目建设必要性分析　　9

2.2.1促进当地生态旅游产业快速发展的需要　　9

2.2.2促进当地特色农业快速发展的需要　　9

2.2.3增加怀安县当地就业带动产业链发展的需要　　10

2.2.4带动怀安县当地经济快速发展的需要　　10

2.3项目建设的可行性　　10

2.3.1符合国家产业发展规划　　10

2.3.2符合国家农业产业政策　　11

2.3.3具备市场可行性　　12

2.3.4具备管理可行性　　12

2.4可行性分析结论　　12

第三章行业市场分析　　13

3.1我国生态循环农业发展分析　　13

3.2我国生态休闲农业市场分析　　15

3.2.1生态休闲农业市场现状　　15

3.2.2生态休闲农业市场前景　　16

3.3我国生态旅游产业发展分析　　16

3.4我国生态养殖业发展分析　　19

3.5我国蔬菜产业发展前景分析　　19

3.6无公害蔬菜市场需求前景分析　　20

3.7马铃薯产业市场发展潜力分析　　21

3.8市场分析结论　　23

第四章项目建设条件　　24

4.1地理位置选择　　24

4.2区域投资环境　　24

4.2.1区域位置　　24

4.2.2区域资源条件　　25

4.2.3区域气候条件　　25

4.2.4区域交通通讯条件　　25

4.2.5区域经济发展环境　　25

第五章总体建设方案　　27

5.1总体规划思想　　27

5.2建设总体思路　　28

5.3园区总平面布置　　28

5.4主要建设内容　　29

5.5工程管线布置方案　　30

5.5.1给排水　　30

5.5.2供电　　30

5.6道路设计　　31

第六章主要产品及技术方案　　32

6.1主要产品方案　　32

6.2产品标准　　32

6.3项目技术依托　　32

6.4项目技术路线　　32

6.5主要产品技术流程图　　36

6.6设备选型方案　　41

第七章节能方案　　44

7.1节能设计依据　　44

7.2主要节能措施　　44

第八章环保方案　　46

8.1环保依据及设计原则　　46

8.1.1环境保护设计依据　　46

8.1.2设计原则　　46

8.2建设地点环境状况　　46

8.3施工期污染物排放及环保措施　　46

8.4运行期污染物排放及环保措施　　47

第九章劳动安全卫生　　48

9.1劳动安全　　48

9.1.1施工安全　　48

9.1.2建筑安全　　48

9.1.3防火　　48

9.1.4电气安全　　48

9.1.5防雷设施　　49

9.2卫生防护　　49

9.2.1生活给水　　49

9.2.2排水　　49

9.2.3噪声控制　　49

第十章消防方案　　50

10.1设计依据　　50

10.2设计原则　　50

10.3火灾隐患分析　　50

10.4防火等级　　50

第十一章劳动安全卫生　　51

11.1编制依据　　51

11.2概况　　51

11.3劳动安全　　51

11.3.1工程消防　　51

11.3.2防火防爆设计　　52

11.3.3电力　　52

11.3.4防静电防雷措施　　52

11.4劳动卫生　　53

11.4.1防暑降温与冬季采暖　　53

11.4.2卫生　　53

第十二章企业组织与劳动定员　　54

12.1企业组织机构　　54

12.2人员编制　　55

12.3工作制度　　55

第十三章项目实施规划　　56

13.1建设工期的规划　　56

13.2建设工期　　56

13.3实施进度安排　　56

第十四章投资估算与资金筹措　　58

14.1投资估算依据　　58

14.2建设投资估算　　58

14.3流动资金估算　　59

14.4资金筹措　　59

14.5项目投资总额　　59

14.6资金使用和管理　　62

第十五章财务及经济评价　　63

15.1总成本费用估算　　63

15.1.1基本数据的确立　　63

15.1.2产品成本　　64

15.1.3平均产品利润与销售税金　　65

15.2财务评价　　66

15.2.1项目投资回收期　　66

15.2.2项目投资利润率　　66

15.2.3不确定性分析　　66

15.3综合效益评价结论　　70

第十六章风险分析及规避　　71

16.1项目风险因素　　71

16.1.1不可抗力因素风险　　71

16.1.2技术风险　　71

16.1.3市场风险　　71

16.1.4资金管理风险　　72

16.2风险规避对策　　72

16.2.1不可抗力因素风险规避对策　　72

16.2.2技术风险规避对策　　72

16.2.3市场风险规避对策　　72

16.2.4资金管理风险规避对策　　73

第十七章招标方案　　74

17.1招标管理　　74

17.2招标依据　　74

17.3招标范围　　74

17.4招标方式　　75

17.5招标程序　　75

17.6评标程序　　76

17.7发放中标通知书　　76

17.8招投标书面情况报告备案　　76

17.9合同备案　　76

第十八章结论与建议　　77

18.1结论　　77

18.2建议　　77

附表　　78

附表1销售收入预测表　　78

附表2总成本表　　80

附表3外购原材料表　　81

附表4外购燃料及动力费表　　82

附表5工资及福利表　　83

附表6利润与利润分配表　　84

附表7固定资产折旧费用表　　85

附表8无形资产及递延资产摊销表　　86

附表9流动资金估算表　　87

附表10资产负债表　　88

附表11资本金现金流量表　　89

附表12财务计划现金流量表　　90

附表13项目投资现金量表　　92

附表14借款偿还计划表　　94

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

怀安县**现代农业科技生态观光园区建设项目

1.1.2项目建设单位

张家口**生物科技有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

河北省张家口市怀安县第六屯乡**村

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.23万元，其中，建设投资为.78万元（土建工程为.96万元，设备及安装投资.35万元，土地费用.60万元，其他费用为.07万元，预备费.80万元），铺底流动资金为.64万元。

项目建成后可实现年均销售收入为.78万元，年均利润总额.30万元，年均净利润.30万元，年上缴税金及附加为41.22万元，年增值税为.19万元；投资利润率为21.63%，投资利税率28.03%，税后财务内部收益率22.35%，税后投资回收期(含建设期)为5.45年。

1.1.7项目建设规模

怀安县**现代农业科技生态观光园区占地.72亩，以生态农业为主线，发展生态种植、生态养殖、生态旅游三大产业，进行科技示范、科普教育、绿色生产、生活服务、生态观光五大功能服务，重点建设高新农业示范区、设施园艺区、生态观光区和管理服务区共四个功能区。项目建成后主要产品及收入来源为：

项目产品及收入方案表

序号　　产品名称　　年销量　　单位　　销售价格　　单位

1　　蔬菜种苗产品　　.00　　万株/年　　2.00　　元/株

2　　高档果蔬及花卉产品　　4.50　　万株/年　　12.00　　元/株

3　　绿色蔬菜、食用菌、果品产品　　.00　　万公斤/年　　20.00　　元/公斤

4　　珍禽养殖产品　　6.00　　万公斤/年　　60.00　　元/公斤

5　　有机脱毒马铃薯产品　　12.00　　万公斤/年　　6.00　　元/公斤

6　　生态观光游客接待（含餐饮娱乐）　　10.00　　万人次/年　　.00　　元/人次

本次建设项目总建筑面积.77㎡，主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工段名称　　层数　　占地面积（m2）　　建筑面积（m2）

日光温室大棚　　1　　.00　　.00

联动温室大棚　　1　　.00　　.00

大棚马铃薯种植区　　1　　.00　　.00

农事体验区　　1　　.01　　.01

珍禽养殖区　　1　　.71　　.71

果树采摘区　　1　　.00　　.00

精品蔬菜采摘区　　1　　.00　　.00

游泳垂钓馆　　1　　.35　　.35

高新农业展示区　　1　　.35　　.35

休闲餐饮娱乐区　　1　　.35　　.35

招商中心　　1　　.00　　.00

停车场　　1　　.00　　.00

卫生间　　1　　.00　　.00

道路　　1　　.00　　.00

绿化　　1　　1.00　　1.00

合计　　　　.77　　.77

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.23万元，其中项目企业自筹资金.23万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：年6月—年5月；第二期：年6月—年5月；第三期：年6月—年5月；建设工期共计36个月。

1.2项目承建单位介绍

项目建设单位张家口**生物科技有限公司成立于年4月26日，注册资本为万元，由两大股东组成，公司经营地址位于张家口市怀安县第六屯乡**村。公司的发展战略为：“走知识、技术、资本密集型整合，以创新支撑、高端精品、循环低碳、产业融合、增值致富，发展现代可持续农业为主营业务”。公司法人代表、董事长李柏青，曾在多个企业从事过多年领导工作，积累了丰富的管理经验和实践经验，具有一定的开拓精神、勇于进取、成绩显著、业绩突出，完全具备承担法人的能力。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2.《全国现代农业发展规划（—年）》；

3.《中华人民共和国城乡规划法》；

4.国家关于农业经济发展一号文件；

5.《产业结构调整指导目录(年本)》；

6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7.《工业可行性研究编制手册》；

8.《现代财务会计》；

9.《工业投资项目评价与决策》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

1.7综合评价

报告来源：中投信德杨刚工程师